Mairie de MONTRIOND

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BUDGET PRIMITIF 2014

  • Publié : 26 mars 2014
  • Mis à jour : 12 avril 2015

Montants des différents budgets prévisionnels de la commune pour l’année 2014

Budget Primitif 2014 : 7 282 202,30

Budget Principal

Budget Principal de la Commune 4 428 824,80
Section de fonctionnement 2 234 816,00
Section d’investissement 2 194 008,80

Budgets Annexes

Budget eau & assainissement 935 842,17
Section de fonctionnement 518 060,00
Section d’investissement 417 782,17
Budget Touristique 2 137 073,58
Section de fonctionnement 1 282 000,00
Section d’investissement 855 073,58
Budget forestier & agricole 65 117,84
Section de fonctionnement 36 921,29
Section d’investissement 28 196,55
Budget CCAS 11 873,05
Section de fonctionnement 11 873,05
Section d’investissement 0,00 €
Budget Parking 237 384,72
Section de fonctionnement 134 393,85
Section d’investissement 102 990,87

Section fonctionnement du Budget Principal

La section fonctionnement du budget principal regroupe toutes les activités de fonctionnement de la commune.

D’où viennent les recettes ?

R1 Excédent budget touristique 550 000
Revenus Immeuble 95 000
R2 Impôts et taxes 780 978
R3 Dotation et participation de l’état 265 188
R4 Produit des services + divers 378 550
R5 Résultat reporté 165 100

Total des recettes de fonctionnement de l’exercice : 2 234 816,00

R1- L’excédent du budget touristique provient essentiellement de la redevance payée par la SERMA pour les remontées mécaniques et du loyer du chalet des Alpages.
R2- Les impôts et taxes sont essentiellement :
La taxe professionnelle est compensée sur la base du montant 2009,
La taxe sur les propriétés bâties et non bâties,
La taxe d’habitation,
Les taxes sur l’électricité et les droits de mutation.
R3- La dotation et participation de l’état est composée des versements forfaitaires de l’état aux communes.
R4- Le produit des services est le résultat de la facturation faite par la commune pour les prestations comme les secours sur les pistes, la cantine, le cimetière, etc…
R5- Le résultat reporté est la différence entre le budget et les dépenses réelles de l’année précédente.

Comment est utilisé l’argent de la commune ?

D1 Charges à caractère générale 633 600
D2 Charges de personnel 491 670
D3 Autres charges de gestion courante 355 046
D4 Charges financières et autres charges 215 000
D5 Virement à la section investissement 617 000


Total des dépenses de fonctionnement de l’exercice : 2 234 816,00

D1- Les charges à caractère générale sont essentiellement :
Le chauffage et l’électricité,
Les travaux d’entretien (bâtiments, matériels, etc.)
Les prestations de service,
L’assurance,
Les fêtes et cérémonies (feux du lac),
Les taxes payées par la commune.
D2- Les charges de personnel sont essentiellement :
Le traitement des personnels titulaires,
Le traitement des personnels saisonniers,
Les charges (cotisations aux différents organismes : URSSAF retraite, etc).
D3- Les autres charges de gestion courante sont essentiellement :
Les cotisations versées aux organismes de regroupement (OTVA, SDIS, COUARD, divers)
Les subventions aux associations,
Les indemnités des élus,
D4- Les charges financières et autres charges sont essentiellement :
Les intérêts des emprunts,
Les charges exceptionnelles,
Les dépenses imprévues (avalanche, éboulement, etc.)
D5- Le virement à la section investissement représente la part de l’investissement réalisé sur fond propre de l’exercice.

Section investissement du Budget Principal

D’où viennent les recettes ?

IR1 Subventions d’investissement 100 081
IR2 Emprunt 123 000
IR3 Vente terrain 245 000
IR4 FCTVA TA 136 000
IR5 Excédent section fonctionnement 2013 617 000
IR6 Résultat reporté 972 927


Total des recettes d’investissement de l’exercice : 2 194 008,80

IR1 – Les subventions proviennent essentiellement du département.
IR2 – Prévision d’emprunt à faire en 2014.
IR3 –
IR4 – Il s’agit de la récupération (partielle) de la TVA des investissements fait 2 ans auparavant et de la taxe locale équipement versée lors de l’obtention des permis de construire.
IR5 – Cette opération correspond à D5 de la section fonctionnement.
IR6 – C’est l’excédent de la section investissement 2013.


Comment est utilisé l’argent de la commune ?

ID2 Immobilisation en cours 2 024 008
ID3 Remboursement d’emprunt 170 000

Total des dépenses d’investissement de l’exercice : 2 194 008,80

ID2 – Les immobilisations en cours comprennent :
Mairie : 16 500 €
Salle polyvalent et base de loisirs : 99 500€
Service technique : 203 000 €
Divers : 109 508 €
Batiment : 147 500 €
Aménagement : 238 000 €
Provision salle sur parking : 1 010 000 €
Participation investissement : 200 000 €

ID3 – Il s’agit du remboursement du capital de l’emprunt.


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Bonne lecture !